Pagamento in contanti della fattura di acquisto n. 12 del 03/10/20xx del fornitore Verdi snc per un importo di € 1.000 .
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Dare |
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Avere |
Causali | Importi | Totale |
| Verdi snc |
a |
50000 – Cassa contante |
PA01 |
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1.000 |
Pagamento in contanti della fattura di acquisto n. 12 del 03/10/20xx del fornitore Verdi snc per un importo di € 1.000 .
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Dare |
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Avere |
Causali | Importi | Totale |
| Verdi snc |
a |
50000 – Cassa contante |
PA01 |
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1.000 |