Importa / inserisci dati nel quadro ST
La gestione “Importa / Inserisci dati” presente in ST, permette la compilazione del quadro. Immettendo i dati in questa gestione, infatti, è possibile avere una più chiara visualizzazione dei tributi che possono essere inseriti nel modello, scegliendo quali dati riportare nel quadro e quali no.
Nella gestione sono presenti quattro tab corrispondenti alle sezioni che compongono il quadro:
- “ST – Erario”, relativo alla I Sezione;
- “ST – Addizionale”, relativo alla II Sezione;
- “ST – Redditi di capitale”, relativo alla III Sezione;
- “ST – Sostitutiva”, relativo alla IV Sezione.
Le tab sono abilitate in base alla “Tipologia di invio” scelta in fase di abilitazione dell’applicazione.
A tal riguardo si rimanda alla guida online “Operazioni preliminari all’abilitazione”
La gestione può essere compilata:
1. Cliccando il pulsante 
dal quale è possibile importare nel quadro ST i dati provenienti dai modelli creati precedentemente nell’Applicazione F24 per il versamento dei tributi. In questo modo la procedura crea una riga per ogni tributo da inserire nel quadro ST, compilando i campi in base alle informazioni contenute nel modello F24. Per ogni tributo i campi gialli da input sono invece compilabili dall’utente.
2. Cliccando il pulsante 
. In questo modo l’utente può inserire i tributi da input. Facendo doppio click nel campo della colonna “Codice tributo” si apre una maschera dalla quale è possibile scaricare i codici tributo da riportare nel quadro ST.
NB: In entrambe le modalità di inserimento dei dati è possibile modificare l’importo versato utilizzando il campo giallo “Variazione +/-” presente in ogni tributo.
Per eliminare un tributo, cliccare su 
in corrispondenza della riga del tributo che si vuole cancellare e confermare l’eliminazione nel messaggio che compare.
Per visualizzare i totali dei tributi, raggruppati per lo stesso codice, è necessario porre il flag su 
Campo “Note”
Facendo doppio click nel campo verde “Note” si apre una maschera nella quale si può scegliere la “Nota” relativa ad un codice tributo.
Nel caso in cui le “Note” da riportare per un codice tributo siano più di una procedere nel seguente modo:
- Dopo aver scaricato la prima “Nota”, tornare nella maschera e apporre il check su “Aggiungi alla nota esistenze”.
- Scegliere dall’elenco l’ulteriore “Nota” ed effettuare doppio click sulla riga interessata per scaricare il valore nella Gestione.
Operazioni straordinarie e successioni
Qualora ne ricorrano le necessità, per inserire il codice fiscale del sostituto d’imposta si deve
cliccare sul pulsante 
all’interno della gestione.
Nella maschera che si apre cliccare il pulsante , inserire il codice fiscale del sostituto e salvare il dato cliccando il pulsante 
.
Nella maschera è possibile inserire più di un codice fiscale.
A questo punto uscendo dalla maschera, è possibile abbinare i codici tributo al codice fiscale del sostituto d’imposta.
Nella colonna “Codice fiscale sostituto di imposta” fare doppio click sul campo di colore verde e, dalla maschera che si apre, scaricare il codice fiscale del sostituto.
Una volta effettuato l’abbinamento, scaricando i dati nel quadro, il software crea un modulo per ogni codice fiscale.
Operazioni conclusive per scaricare i dati nel quadro
Una volta completato l’inserimento dei dati nella gestione è necessario salvarli cliccando il pulsante. Poi per riportare i dati nel quadro si deve cliccare sul pulsante in alto a destra 
: in questo modo il software aggiorna il quadro ST con i dati precedentemente inseriti nella gestione.
NB: Qualora non si vogliano scaricare nel quadro ST alcuni tributi, togliere il flag nella colonna “Sel” in corrispondenza del tributo che non si vuole inserire nel modello e cliccare su : in questo modo il software riporta solo i dati dei tributi selezionati escludendo quello privo del flag.
Modalità invio dati al modello ST
Come riportato nelle istruzioni ministeriali del modello 770, quadro ST, l’esposizione dei dati di versamento deve essere effettuata in forma aggregata.
Dovranno pertanto essere indicati in maniera unitaria i versamenti che presentino identiche informazioni relativamente a:
- Periodo di riferimento
- Codice tributo
- Data di versamento
- Note
- Codice regione (solo per sezione II di ST)
Nel caso in cui sia stato compilato anche il campo “Note ”, il raggruppamento non deve essere effettuato. I tributi pertanto verranno esposti singolarmente.
N.B: Al momento dell’invio dei dati al quadro il software esegue questo raggruppamento. Una diversa esposizione dei dati comporta errore nel controllo del file telematico.
E’ possibile stampare i tributi inseriti nella gestione cliccando il pulsante 
.