Con la gestione Configura applicazione è possibile:
- in presenza di più codici attività, escludere il riporto dei dati in dichiarazione di un codice attività;
- aggiungere un modulo per gestire i casi di Liquidazione giudiziale;
- aggiungere uno o più moduli per gestire i casi di Operazioni straordinarie.
Esclusione dei codici attività
Nel caso di contabilità separate, il software riporta in automatico in dichiarazione Iva tutti i codici attività della ditta. Nel caso in cui una delle attività presenti in anagrafica ditte non debba essere dichiarata, è sufficiente togliere il check ‘Riporta’ in corrispondenza del codice attività.
Aggiungere il modulo per gestire i casi di Liquidazione giudiziale
Come previsto dalla normativa, se la liquidazione giudiziale ha avuto inizio nel corso dell’anno oggetto della dichiarazione, deve essere presentata la dichiarazione Iva per tutto l’anno d’imposta, comprensiva di due moduli: nel primo modulo devono essere indicate le operazioni registrate nella parte di anno anteriore alla liquidazione giudiziale e deve essere barrata la casella del rigo VA3, nel secondo modulo devono essere indicate le operazioni registrate nella parte di anno successive alla data di liquidazione giudiziale. In entrambi i moduli devono essere compilati tutti i quadri, comprese la sezione 2 del quadro VA e le sezioni 2 e 3 del quadro VL. I quadri VT e VX, invece, devono essere compilati esclusivamente nel modulo n. 01.
Per gestire il caso di Liquidazione giudiziale nel software, è necessario:
- aggiungere il modulo cliccando il pulsante Aggiungi modulo;
- nella maschera che si apre selezionare Liquidazione giudiziale;
- fare doppio click nel campo verde per indicare qual è il codice attività sottoposto alla procedura di liquidazione giudiziale: il software in questo caso propone solo i codici attività presenti in anagrafica ditte.
Dopo aver aggiunto le informazioni richieste, il software compila in automatico il N° modulo indicando sempre ‘1‘ e barra la casella del rigo VA3.
N.B. Nel modulo 1 relativo alla liquidazione giudiziale l’integrazione con la contabilità non è prevista. Il riporto dei dati dalla contabilità avviene nel/i modulo/i successivo/i al primo. Tuttavia, il credito risultante dalla dichiarazione Iva dell’anno precedente e il credito compensato nel modello F24, verranno riportati in automatico dal software rispettivamente nei righi VL8 col. 1 e VL9 del primo modulo (periodo ante liquidazione giudiziale). Si consiglia, dunque, in caso di liquidazione giudiziale, di impostare in primis la liquidazione giudiziale utilizzando la gestione ‘Configura applicazione’ e poi procedere con l’importazione dei dati da anno precedente.
Aggiungere il modulo per gestire i casi di Operazioni straordinarie
Nei casi di operazioni straordinarie avvenute nell’anno della dichiarazione, se l’operazione ha comportato l’estinzione del soggetto dante causa, la dichiarazione Iva deve essere presentata dall’avente causa e deve comprendere due moduli: nel primo modulo devono essere riportati sia i dati delle operazioni effettuate dal soggetto avente causa e sia i dati delle operazioni effettuate dal soggetto dante causa nella frazione
di mese o trimestre nel corso del quale è avvenuta l’operazione straordinaria. Nel/i modulo/i successivo/i al primo devono essere riportati i dati del soggetto dante causa e nel rigo VA1 col.1 deve essere indicata anche la partita Iva del soggetto cui il modulo si riferisce.
Per gestire il caso di Operazioni straordinarie nel software, è necessario:
- aggiungere il modulo cliccando il pulsante Aggiungi modulo;
- nella maschera che si apre selezionare Operazione straordinaria;
- indicare la partita iva del soggetto fuso, scisso ecc. che poi sarà riportata in automatico dal software nel rigo VA1 col.1;
- fare doppio click nel campo verde per indicare qual è il codice attività sottoposto all’operazione straordinaria: il software in questo caso propone tutti i codici attività disponibili.
Dopo aver aggiunto le informazioni richieste, il software aggiunge in automatico il modulo con un numero progressivo in base al numero dei moduli già presenti e compila il rigo VA1 col.1 con la partita iva indicata.
N.B. Nel/i modulo/i relativo/i all’operazione straordinaria l’integrazione con la contabilità non è prevista. Il riporto dei dati dalla contabilità avviene solo nei moduli ordinari.